关于镇海区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

时间:2019-02-10 06:31:03 来源:西平资讯网 作者:匿名



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关于镇海区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

(摘要)

镇海区财政局

2017-2-10 7: 47: 34点击: []镇海新闻网

I. 2016年预算的执行情况

(1)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

2016年,该区公共预算收入为64774万元,占预算的100.8%,同比增长9.8%;一般公共预算收入64956.9万元,同比增长10.2%。财政总收入预算为13.9亿元,完成预算为10,097.04万元,占预算的101%。在考虑了街道退税和消费税的因素后,同比增长了4.7%。

根据现行财政制度,2016年该地区可用公共预算为6663.7万元。其中:一般公共预算收入为64774万元,上级回报收入为27159万元,一般一般转移支付收入为41058万元,上级专项转移支付收入为75861万元,预算稳定调整基金转入3亿元人民币。结转余额为21776万元,转入原11项资金转移余额2.2亿元,上级支出20336.4万元。

2.一般公共预算支出

2016年,该区公共预算支出预算为65877.6万元,为61129.3万元,占预算的92.8%。取消上级专项转移支付收入的减少因子后,为预算的93.4%。 2016年,该区的公共预算被抵消,本年度余额为人民币504.44百万元。其中,年末转入3034.4万元,新增预算稳定调整基金2亿元。(二)政府基金预算的执行情况

1.政府基金收入

2016年,区政府基金目前的收入预算为159.20万元,完成14351.01万元,占预算的90.1%,主要原因是国有土地使用权转让收入减少。此外,优惠补贴为3815万元,上年余额为119.47百万元,资金转移为27891万元。 2016年,该区政府资金预算总收入为29467.7万元。

2.政府资金支出

2016年,地方政府今年的支出预算为17558.9万元,完成15584万元,占预算的88.3%。主要原因是国有土地使用权转让收入减少,国有土地使用权转让收入转移支出相应增加。此外,上级支出为1.595亿元,资金转入301万元。本年度余额为12334.2万元。 2016年,政府资金预算总支出29467.7万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2016年,该区社会保险基金的当期收入预算为10.289亿元,为7.3244亿元,占预算的71.2%。此外,上一年的结转余额为307.85万元,总收入为10.449亿元。

2016年,该区社会保险基金今年的支出预算为98733万元,为6.2246亿元,占预算的63.2%。此外,本年度余额为416.03百万元,总支出为10404.9万元。

今年社会保险基金收支预算实施进展缓慢的主要原因是政府养老保险制度改革按照城市要求推进。在第四季度,只有行政和公共机构被纳入机构养老保险基金,并且已包括在内。该单位尚未清算。

由于2016年城市和区域的金融体系结算尚未结束,该区域的财务报表将在审查完成后报告区人大常委会。

二,2016年财务运作的主要特点

(1)调整结构,促进发展,做出更大更好的金融蛋糕。综合运用财务手段,整体规划“加,减,乘,除”条款。一是做好增收,提高质量。二是做好减法,降低收费。第三是利用乘法并促进转型。四是要做好综合分工,提高效率。(2)保护人民健康保险,完善公共财政体制。坚持维持和进一步优化财政支出结构的压力。一是继续减少“三公”支出。二是切实加大对教育,医疗,社会保障等民生的投入。二是整合和使用各种资金,确保其他关键任务的正常运行。

(3)推进改革激活力度,提高金融运行水平。认真做好所有财政改革工作。一是深化预算管理体制改革。二是推动投融资领域的改革,发挥财政资金的杠杆作用。三是深化国有资产监管体制改革,不断提高国有资产监管能力。第四是加强债务管理。

(4)强有力的监督和绩效,提高资本支出的效率。切实加强对财政资金运作各方面的监督管理,提高资金使用绩效。一是认真处理代表的建议,积极落实审计整改意见。二是规范公款存款。三是规范行政事业单位的财务管理。四是实施“相关绩效评估”。

第三,2017年预算安排

(1)一般公共预算安排

1.一般公共预算收入

根据各省市的预算管理要求,在计算2017年的收入增长时,考虑到改革调整,口径调整和暂停等因素,我们将调整2016年的基数。当地水利建设基金。根据调整后的基数,2017年该区的公共预算收入预计将增加7.5%,达到6.83亿元。

根据我市现有的金融体系,2017年公共预算可用资金为6,778.44万元。其中:一般公共预算收入预算6.83亿元,上级回报收入27159万元,上级一般转移支付收入37156万元,优越特殊转移支付收入7.5亿元,预算稳定调整基金转入4.15亿元。年度转移余额为303.44百万元,上级支出为291415万元。

2.一般公共预算支出

根据支出平衡,国际收支和保护重点的原则,2017年我区安排公共预算支出6,778.44万元,其中区级公共预算支出55087.78万元。根据政府收支功能的分类,地区一级主要支出科目的预算如下:一般公共服务支出5.21亿元,增长8.7%;公共安全支出3.817亿元,增长8.1%;教育支出103.99亿元,增长9.5%;科技支出3.052亿元,增长8.1%;文化体育媒体支出13880万元,增长9.1%;社会保障和就业支出6021.3万元,增长22.7%;医疗和计划生育支出5186.5万元,增长8.5%;节能环保支出1352万元,增长9.7%;城乡社区支出895.05万元,增长9.6%;农林水费支出16925万元,增长8.1%;运输支出1.718亿元,增长8.8%;住房保障支出25557万元,增长8.5%;债务利息支付1亿元,增长77.1%,准备金6000万元,占地区一般公共预算支出的1.1%。

(二)政府资金的预算安排

1.政府基金收入

2017年度政府基金预算安排年收入1068万元,下降25.6%。此外,优惠补贴为4500万元,上年余额为12334.2万元。 2017年,该区政府资金预算总收入为23464.2万元。

2.政府资金支出

全年安排2017年度政府基金预算,总支出15075万元,下降2.8%。此外,上级支出1.65亿元,今年转移余额67387万元,2017年全区政府资金预算总额为23464.2万元。

(3)社会保险基金预算安排

2017年,该区社会保险基金的当期收入预算为1,2441.1万元,同比增长67.1%,加上上年的结转余额416.03万元,总收入为164014万元。

2017年度社会保险基金今年的支出预算为12886万元,增长105.1%,加上今年的结转余额为35928万元。总支出为16401.4万元。

2017年,全区社会保险基金收支预算增加的主要原因是机构养老保险改革的全面推进。根据部署,2017年公共机构人员也将被纳入机构养老保险基金。与此同时,行政和机构单位养老保险的结算也将在2017年实施。根据上述安排,2017年,公共预算,政府基金预算和社会保险基金预算平衡将得到平衡。

同时,2017年,清理各种预算单位和财务专项账户的预算资金,计划为2017财政预算追回7000万元的金融股票资金。

四是2017年财务工作的主要任务

(1)坚持优良结构,加快经济转型发展。首先,通过积极的财政杠杆加速结构调整。二是深化供给侧结构改革,提高财政资金的准确性和有效性,支持行业发展。三是充分发挥财税功能的作用,全面实施结构性减税和普遍减费政策,减轻企业负担。

(2)坚持开源和开源的地方财政资源。一是加强部门协调配合,增强组织收入工作的主动性和可预测性。二是建立评估和激励机制,调动各镇(街道,公园)发展经济,培育财政资源的积极性。三是深化财税改革的实施,充分发挥制造业在本地区经济转型升级和金融可持续发展中的优势。

(3)坚持推进改革,完善金融体制和机制。一是完善预算制度,稳步有序地扩大决算预算信息的广度和深度。二是完善债务管理制度,创新融资体制和机制,提高债务资金使用效率。三是培育公共服务市场,推进政府采购改革,推进PPP试点项目。四是加强对国有资产的监管,实现国有资本的保值增值。第五是引入新一轮的城镇(街道,公园)金融体系。

(4)坚持协调和提高资金使用绩效。一是加强预算执行管理,落实预算单位的主要职责。二是优化支出结构,统筹安排重点领域的支出。三是加强金融股票基金的清理,加强各种金融平衡基金的协调,提高资金使用效率。

(5)坚持勤俭节约,严格管理资本支出。一是建立健全金融运行体系和机制,努力构建更完善的金融资金供给体系。第二是加强预算编制,预算执行,预算监督,预算执行和预算最终管理之间的协调。第三是促进预算单位内的控制与预算管理,财务和财务管理以及会计管理的整合。编辑:严碧霞

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